İç Kontrol
1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1. ETİK DEĞERLER VE DURÜSTLÜK
1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3. Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
1.4. Kamu Görevleri Etik Sözleşmesi
KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
2.2. Başkanlık Birimleri ve Görevleri
2.3. Görev Dağılım Çizelgeleri
2.3.1. Bilgi İşlem Daire Başkanı Görev Tanımı
2.3.2. Şube Müdürü (İdari ve Mali Hizmetler) Görev Tanımı
2.3.3. Mühendis (Sistem ve Ağ Yöneticisi) Görev Tanımı
2.3.4. Tekniker (Sistem ve Ağ Yöneticisi) Görev Tanımı
2.3.5. Öğretim Görevlisi (Yazılım ve Geliştirme) Görev Tanımı
2.3.6. Mühendis (Yazılım ve Geliştirme) Görev Tanımı
2.3.7. Öğretim Görevlisi (Web Sitesi Yöneticisi ve E-Posta Yöneticisi) Görev Tanımı
2.3.8. Mühendis (Elektronik İmza ve Kalite Kontrol) Görev Tanımı
2.3.9. Tekniker (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - ÜBYS) Görev Tanımı
2.3.10. Mühendis (Bilişim Altyapısı) Görev Tanımı
2.3.11. Teknisyen (Güvenlik Sistemleri ve Haberleşme) Görev Tanımı
2.3.12. Tekniker (Teknik Servis Desteği) Görev Tanımı
2.3.13. Teknisyen (Teknik Servis Desteği) Görev Tanımı
2.3.14. Tekniker (Teknik Servis Desteği -Lab, Konf.) Görev Tanımı
2.3.15. Bilgisayar İşletmeni ( İdari ve Mali işler) Görev Tanımı
2.3.16. Memur ( Kart Basım işleri) Görev Tanımı
2.3.17. Hizmetli (Destek Personeli) Görev Tanımı
2.5. Hizmet Envanteri Standartları
2.5.1. Kamu Hizmet Envanteri
2.5.2. Kamu Hizmet Standartları
2.6. Hassas Görevler Broşürü ve Hassas Görevler Listesi
2.6.1. Hassas Görevler Broşürü
2.6.2. Hassas Görev Tespiti Formu ve programları
KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİLİĞİ VE PERFORMANSI
KOS 4. YETKİ DEVRİ
4.1. İş Akış Süreçleri
4.1.1. Gelen Evrak İş Akış Süreci
4.1.2. Giden Evrak İş Akış Süreci
4.1.3. Kişisel İşlemler İş Akış Süreçleri
4.1.3.1. Aylıksız İzin İşlemleri iş Akış Şeması
4.1.3.2. İdari Personel Yıllık İzin Alma Süreci Akış Şeması
4.1.3.3. Aylıksız İzin Dönüşü Süreci İş Akış Şeması
4.1.3.4. Hastalık İzni İş Akış Şeması
4.1.3.5. İdari Personel Naklen Geçiş İşlemi İş Akış Şeması
4.1.3.6. İdari Pesonel Günlük Devam İş Akış Şeması
4.1.3.7. Sözleşmeli Personelin SGK Vergi Ödemesi İş Akış Süreci
4.1.4. Memur Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
4.1.5. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
4.1.6. Taşınır İşlemleri İş Akış Süreçleri
4.1.6.1. Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Süreci
4.1.6.2. Satınalma Yolu İle Malzeme Girişi
4.1.6.3. Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci
4.1.6.4. Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akış Süreci
4.1.8. Güvenlik Duvarı İş Akış Süreci
4.1.9. Kamera Montajı İş Akış Süreci
4.1.10. Log Alma İş Akış Süreci
4.1.11. E-Posta Oluşturma İş Akış Süreçleri
4.1.11.1. Öğrenci E-posta Oluşturma İş Akış Süreci
4.1.11.2. Personel E-Posta Oluşturma İş Akış Süreci
4.1.12. Personel IP Telefon Destek Talebi İş Akış Süreci
4.1.13. Kart Talebi İş Akış Süreçleri
4.1.13.1. Personel Kartı Talebi İş Akış Süreci
4.1.13.2. Öğrenci Kartı Talebi İş Akış Süreci
4.1.14. Sunucu Kurulumu İş Akış Süreci
4.1.15. Sunucu Yapılandırma İş Akış Süreci
4.1.16. Sunucu Yedekleme İş Akış Süreci
4.1.17. Teknik Destek İş Akış Süreci
4.1.18. ÜBYS Kullanıcı Tanımı İş Akış Süreci
4.1.19. ÜBYS Teknik Destek Platformu İş Akış Süreci
4.1.20. Web Sitesi Oluşturma İş Akış Süreci
4.1.21. Wifi Cihaz Kurulumu İş Akış Süreci
4.1.22. Yazılım Geliştirme İş Akış Süreci
4.2. Yetki Devri
4.2.3. Yetki Devri Raporu Formu
4.2.4. Harcama Yetkisi Devir Belgesi
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1. Bingöl Üniversitesi Stratejik Plan
5.2. Bingöl Üniversitesi 2025 Yılı Performans Programı
5.3. Birim Performans Hedefleri
RDS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1. Risklere Yönelik Çalışmalar
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7.1. Kontrol Faaliyetleri takvimi
KFS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
KFS 9. GÖREVLER AYRILIĞI
9.1. Süreç Sorumluları Formu
KFS 10. HİYERARŞİK KONTROLLER
KFS 11. FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
11.1. Yedek Personel Görevlendirme Çizelgesi
11.2. Yedek Personel Görevlendirme Formu
KFS 12. BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BIS 13. BİLGİ VE İLETİŞİM
13.1. Bilgi ve İletişim
BİS 14. RAPORLAMA
14.1. BİDB Birim Faaliyet Raporu (2025)
14.2. BİDB Birim Faaliyet Raporu (2024)
14.3. BİDB Birim Faaliyet Raporu (2023)
BİS 15. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
15.1. Standart Dosya Planı ve Etiketler
BİS 16. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
16.1. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi
5. İZLEME STANDARTLARI
İS 17. İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
17.1. İç Denetim Sistemleri
17.2. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3. İç Kontrolü İzleme Formu
İS 18. İÇ DENETİM
TAAHÜTNAMELER
PROSEDÜRLER